De flesta företag mottar regelbundet lagerbefordran. Inventory ger resurserna att bygga nya produkter för kunder eller färdiga produkter att sälja direkt till kunder. Företag som följer en förutbestämd inventeringsprocess säkerställer att företaget vet vilka lagerobjekt som går in i lager och betalar endast för dessa varor. En noggrann inventeringsprocess bidrar också till att upprätthålla exakta lagernivåer.
Ankomst av frakt
Det första steget vid mottagande av lager sker när lastbilen anländer till företagets brygga. Lagerpersonalen träffas med lastbilschauffören och börjar lossa lastbilen. Lagerpowerersna lastar in lageret från lastbilen till en viss plats inom lageret. Medarbetarna registrerar kvantiteten av varje vara på fraktdokumentet. Både arbetstagaren och lastbilföraren skriver under dokumentet för att verifiera den mottagna kvantiteten.
Jämför Fraktdokument
Lagermedarbetaren jämför flera dokument för att säkerställa att rätt kvantitet registreras. Dessa dokument innehåller den ursprungliga inköpsordern, fraktdokumentet och en handskriven mottagningsrapport. Om eventuella avvikelser rörande inventeringsobjekt eller kvantitet existerar verifierar arbetstagaren den mottagna inventeringen och skriver manuellt korrigeringen på dokumentet.
Lagerförteckning
Efter verifiering av de mottagna mängderna lagrar lagringsmedlemmarna inventeringen på lagerhyllorna. Varje lagerhylla innehåller markörer som företaget använder för att hitta lager när det behövs. Lagermedarbetarna skriver lagringsmarkörerna på dokumenten när de lagrar inventeringen.
Ange antal mottagna till systemet
Medarbetaren använder dokumenten för att uppdatera inventeringen som mottagits i företagets inventeringssystem. Efter att ha loggat in i företagets datorsystem går arbetstagaren in i varje mottaget objekt, den exakta kvantiteten som mottas och lagerplatsen. Efter att alla objekt har lagts in i systemet, skriver medarbetaren ut denna inventerings kvitto rapport och lägger till den i den aktuella uppsättningen dokument. Hon vidarebefordrar detta paket till inköpsavdelningen.
Adressavvikelser med leverantör
När inköpsavdelningen tar emot dokumenten granskar de eventuella skillnader som lagers anställda noterar. Leverantören skickar vanligtvis en faktura till inköpsagenten som jämför denna faktura med dokumenten. Om det förekommer några skillnader mellan fakturan och dokumenten, kontaktar inköpsagenten säljaren och förhandlar om det totala beloppet som ska betalas. När agenten känner sig nöjd med beloppet att betala, skriver hon det på fakturan, godkänner fakturan och vidarebefordrar den till betalning.
