Hur man minskar kundfordringar. Kassa är alltid kung. Företagen måste vara medvetna om löneförmåner och den dagliga verksamheten i en organisation. Det är avgörande att varje företag har någon som har till uppgift att övervaka och minska kundfordringar. Här är fem steg för att säkerställa att kundfordringar blir kasserade i rätt tid.
Välj ett mjukvaruverktyg som möjliggör enkel rapportering (kallad en åldringsrapport) för A / R (kundfordringar). Det här verktyget ska kunna rapportera utestående pengar inom 30 dagar från försäljningsdagen eller det datum då tjänsten levererades. En rapport som kan exporteras till ett Excel-format är till hjälp.
Kombinera A / R till liknande kategorier. Enskilda betalare beter sig annorlunda än organisationer. Kommersiella betalare kan ha olika scheman än statliga betalare. Visa fordringar som grupper gör att A / R-chefen kan utveckla en strategi för att minska vissa typer av kundfordringar.
Adress den äldsta och största A / R först. Konton som är över 120 dagar gamla är viktigare än ett 30-dagars konto. Att hitta det största dollarvärdet i den äldsta tidsramen innebär att man tar itu med A / R med högsta risk för förlust.
Kontakta frontlinjeledare i organisationen för att utveckla processer som minskar dagens utestående försäljning (DSO) baserat på fynd med specifika leverantörer. Det kan vara aktuell policy att tillåta tre till fyra veckor att passera innan betalarinformation gör det från Front Line Manager till A / R Manager. Behandling av denna information omedelbart kan minska DSO med tre till fyra veckor.
Kommunicera samlingsproblem med leverantörer. Ofta kan leverantörer inte vara medvetna om några problem med leverantörsskulder. Ofta skrivs eller muntlig kommunikation som anger fakta i en viss situation kommer att generera samtalet som behövs för att konvertera kundfordringar till kontanter.
